Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 655.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52935
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 655.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DE TECNOLOGIA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL PARAGUAY (CONSORCIO T S V)
RUC
80064258-9
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CE-12001-13-81524
Monto Contrato
₲ 2.117.452.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.026.005.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.026.005.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252462
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar