Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0019721
Monto de la Factura
₲ 8.118.792
Nro. Solicitud de Transferencia
109548
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2013
Fecha de la Transferencia
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.118.792
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMEDIA SA
RUC
80013185-1
Número de Contrato
567
Código de Contratación (CC)
CE-12001-13-77575
Monto Contrato
₲ 8.118.792
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.720.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.720.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263474
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil