Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000213
Monto de la Factura
₲ 823.070
Nro. Solicitud de Transferencia
169824
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 823.070
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12001-13-79817
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.589.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.589.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252045
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional