Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0962478
Monto de la Factura
₲ 24.943.200
Nro. Solicitud de Transferencia
109593
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2013
Fecha de la Transferencia
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.943.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
569
Código de Contratación (CC)
CE-12001-13-77578
Monto Contrato
₲ 24.943.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.720.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.720.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263474
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil