Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000310
Monto de la Factura
₲ 670.615
Nro. Solicitud de Transferencia
76360
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 670.615
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CE-12001-13-72013
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.454.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.454.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257201
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo