Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003284
Monto de la Factura
₲ 23.331.578
Nro. Solicitud de Transferencia
109549
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2013
Fecha de la Transferencia
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.331.578
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL DE VENTAS MULTIMEDIOS S.A
RUC
80037722-2
Número de Contrato
566
Código de Contratación (CC)
CE-12001-13-77576
Monto Contrato
₲ 23.331.578
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.187.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.187.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263474
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil