Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005482
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90843
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXAEDRO S.R.L.
RUC
80010668-7
Número de Contrato
11/2012
Código de Contratación (CC)
CE-11001-12-56016
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237989
Nombre de la Licitación
adqusicion de cuadros
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales