Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028390
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71531
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CE-11001-12-56506
Monto Contrato
₲ 37.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.067.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.067.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241912
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SCANNES
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional