Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086238
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60071
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABLE VISION COLOR SA
RUC
80022561-9
Número de Contrato
CE01/2011
Código de Contratación (CC)
CE-28006-11-24006
Monto Contrato
₲ 17.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.645.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.645.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212710
Nombre de la Licitación
Propaganda Radial, Televisiva y Escrita
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve