Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006308
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112564
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR ANTONIO MUSSI MELGAREJO
RUC
288522-0
Número de Contrato
CE02/2011
Código de Contratación (CC)
CE-28006-11-23678
Monto Contrato
₲ 11.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.319.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.319.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212710
Nombre de la Licitación
Propaganda Radial, Televisiva y Escrita
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve