Datos del Pago
Nro. de Factura
005-003-0012235
Monto de la Factura
₲ 610.910
Nro. Solicitud de Transferencia
94307
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 610.910
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CE-12001-12-52712
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.034.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.034.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233462
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS MARCA CHEVROLET
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero