Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005164
Monto de la Factura
₲ 5.708.390
Nro. Solicitud de Transferencia
63499
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.708.390
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CE-12001-12-52712
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.034.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.034.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233462
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS MARCA CHEVROLET
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero