Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0012713
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93270
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-12001-12-56209
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229097
Nombre de la Licitación
mantenimiento de equipo de transporte
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno