Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002536
Monto de la Factura
₲ 13.755.235
Nro. Solicitud de Transferencia
122497
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
12-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.755.235
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
30/2012
Código de Contratación (CC)
CE-12001-12-58864
Monto Contrato
₲ 13.755.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.080.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.080.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241265
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA -STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas