Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107286
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.116.795
Retención DNCP
₲ 22.927
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 177.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ana de Jesus Roig
RUC
253704-4
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
LC-12008-23-226859
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.226.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.226.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419031
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE PARA DEPOSITOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)