Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000005
Monto de la Factura
₲ 27.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95301
Fecha Solicitud de Transferencia
10-08-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.769.546
Retención DNCP
₲ 103.787
Retención IVA
₲ 397.143
Retención Renta
₲ 529.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO OSCAR ENRIQUE FUENTES OTAZO
RUC
380804-1
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LC-13003-16-123173
Monto Contrato
₲ 305.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.384.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.384.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301139
Nombre de la Licitación
ALQUILERES VARIOS PARA SEDES REGIONALES - AD REFERENDUN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico