Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 6.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54654
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.586.464
Retención DNCP
₲ 25.536
Retención IVA
₲ 97.714
Retención Renta
₲ 130.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTANISLAO STRUWAY SAMANIEGO
RUC
844349-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LC-13003-16-126276
Monto Contrato
₲ 164.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.075.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.075.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307859
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL AREA METROPOLITANA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico