Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000138
Monto de la Factura
₲ 10.909.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14666
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.909.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMONA ADRIANA TORRES DE SEGOVIA
RUC
1382160-1
Número de Contrato
106/2014
Código de Contratación (CC)
LC-13006-14-102744
Monto Contrato
₲ 141.817.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.560.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.560.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284008
Nombre de la Licitación
Alquiler para la Sede San Juan Bautista
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica