Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000804
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55925
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.469.409
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO SALADO S.A.
RUC
80078279-8
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
LC-13003-22-212444
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.611.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.611.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404964
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES DEL ÁREA METROPOLITANA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico