Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 286.531.512
Nro. Solicitud de Transferencia
65064
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2021
Fecha de la Transferencia
16-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.891.846
Retención DNCP
₲ 1.010.674
Retención IVA
₲ 7.814.496
Retención Renta
₲ 7.814.496
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR RAFAEL GOROSTIAGA SAGUIER
RUC
1528055-1
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
LC-12006-21-198274
Monto Contrato
₲ 286.531.512
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.891.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.891.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387654
Nombre de la Licitación
Alquiler de oficinas, locales y estacionamientos para el MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas