Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 115.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88887
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2012
Fecha de la Transferencia
26-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION DE LOS MISIONEROS OBLATOS DE MARIA INMACULADA
RUC
80047851-7
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LC-12013-12-54204
Monto Contrato
₲ 251.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.526.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.526.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231267
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFIOCINAS PARA EL VMT
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas