Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 1.764.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65073
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2011
Fecha de la Transferencia
11-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.764.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO
RUC
80021421-8
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LC-23003-10-10028
Monto Contrato
₲ 5.292.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.732.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.732.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198988
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert