Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011028
Monto de la Factura
₲ 834.750
Nro. Solicitud de Transferencia
27604
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
03-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 834.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LC-23003-10-4965
Monto Contrato
₲ 10.017.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.495.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.495.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198988
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert