Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000476
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99043
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2012
Fecha de la Transferencia
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA GONZALEZ BRITOS
RUC
288834-3
Número de Contrato
04/2011
Código de Contratación (CC)
LC-12008-11-43319
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.036.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.036.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221751
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Imp. de Nuevas Politicas Públicas