Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 24.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24961
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
24-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.999.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE CARLOS FACETTI PEÑA
RUC
1530581-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LC-12008-11-26307
Monto Contrato
₲ 99.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.265.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.265.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218691
Nombre de la Licitación
Locación de inmueble
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)