Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 14.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95581
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.840.064
Retención DNCP
₲ 51.840
Retención IVA
₲ 405.000
Retención Renta
₲ 540.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PERSEVERANDO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80087925-2
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
LC-12018-23-228972
Monto Contrato
₲ 178.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.778.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.778.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427892
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para oficina del Dpto. de Transporte y Resguardo del Parque Automotor del MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social