Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0000327
Monto de la Factura
₲ 146.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215792
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.270.000
Retención DNCP
₲ 584.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID DANIEL LEGUIZAMON CABRERA
RUC
926598-8
Número de Contrato
N° 24-22
Código de Contratación (CC)
LC-23028-22-224587
Monto Contrato
₲ 1.043.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 988.875.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 988.875.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413452
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA SEDE DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial