Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 47.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88016
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.498.600
Retención DNCP
₲ 176.400
Retención IVA
₲ 675.000
Retención Renta
₲ 900.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DECIDAMOS. CAMPAÑA POR LA EXPRESION CIUDADANA
RUC
80013533-4
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
LC-13006-15-108221
Monto Contrato
₲ 330.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.490.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.490.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291904
Nombre de la Licitación
Alquiler del Edificio Colon
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica