Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183945
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.629.334
Retención DNCP
₲ 37.333
Retención IVA
₲ 142.857
Retención Renta
₲ 190.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMONA MERCEDES IBAÑEZ VDA. DE GARCIA
RUC
307152-9
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
LC-15001-17-151952
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.761.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.761.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338113
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo