Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20729
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.517.333
Retención DNCP
₲ 149.333
Retención IVA
₲ 571.429
Retención Renta
₲ 761.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMONA MERCEDES IBAÑEZ VDA. DE GARCIA
RUC
307152-9
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
LC-15001-17-151952
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.761.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.761.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338113
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo