Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Monto de la Factura
₲ 371.080
Nro. Solicitud de Transferencia
51006
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.080
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DE COPROPIETARIOS DEL EDIF.CENTRO FINANCIERO
RUC
80031540-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LC-12001-10-6434
Monto Contrato
₲ 1.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.394.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.394.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201167
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE ALQUILER DE OFICINAS Y EXPENSAS COMUNES
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero