Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000051
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93744
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUSTACIO ANTONIO GARAY ESPINOLA
RUC
280238-4
Número de Contrato
056/2010
Código de Contratación (CC)
LC-12001-10-13229
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.777.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.777.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202401
Nombre de la Licitación
Alquileres para el Programa de Painac de la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia