Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000168
Monto de la Factura
₲ 13.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65950
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2010
Fecha de la Transferencia
24-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.860.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RUBEN ARCE ARANDA
RUC
995485-6
Número de Contrato
06/2010
Código de Contratación (CC)
LC-12001-10-0579
Monto Contrato
₲ 27.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.692.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.692.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185156
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia