Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000385
Monto de la Factura
₲ 364.422
Nro. Solicitud de Transferencia
51006
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.422
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DE COPROPIETARIOS DEL EDIF.CENTRO FINANCIERO
RUC
80031540-5
Número de Contrato
02/10
Código de Contratación (CC)
LC-12001-10-1055
Monto Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.486.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.486.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185126
Nombre de la Licitación
LOCACION Y EXPENSAS COMUNES
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero