Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92234
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silvia Liliana Baez Samudio
RUC
1469399-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LC-12001-10-1095
Monto Contrato
₲ 153.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.328.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.328.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185397
Nombre de la Licitación
Alquiler de Edificios y Locales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil