Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000404
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53495
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.574.309
Retención DNCP
₲ 9.977
Retención IVA
₲ 38.571
Retención Renta
₲ 77.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO DURE JARA
RUC
1059068-4
Número de Contrato
22/2018
Código de Contratación (CC)
LC-13006-18-152654
Monto Contrato
₲ 64.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.039.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.039.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336238
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Maria Auxiliadora
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica