Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000352
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94656
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.599.920
Retención DNCP
₲ 10.080
Retención IVA
₲ 38.571
Retención Renta
₲ 51.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO DURE JARA
RUC
1059068-4
Número de Contrato
22/2018
Código de Contratación (CC)
LC-13006-18-152654
Monto Contrato
₲ 64.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.039.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.039.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336238
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Maria Auxiliadora
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica