Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001965
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108087
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.455
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA SELVA BÁEZ VDA. DE GIMÉNEZ
RUC
843457-3
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
LC-12003-21-206532
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.231.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.231.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391132
Nombre de la Licitación
OFICINA REGIONAL DEL DPTO. ANTISECUESTRO DE PERSONAS Y OFICINA REGIONAL DEL DPTO. DE IDENTIFICACIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional