Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0042084
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117511
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.629.334
Retención DNCP
₲ 37.333
Retención IVA
₲ 142.857
Retención Renta
₲ 190.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIVERSIDAD CATOLICA NTRA SEÑORA DE LA ASUNC. SEDE CARAPEGUA
RUC
80039016-4
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
LC-13004-17-142983
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.258.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.258.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331786
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE SALONES PARA DESARROLLO DE CLASES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura