Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0048263
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29065
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.407.334
Retención DNCP
₲ 9.333
Retención IVA
₲ 35.714
Retención Renta
₲ 47.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIVERSIDAD CATOLICA NTRA SEÑORA DE LA ASUNC. SEDE CARAPEGUA
RUC
80039016-4
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
LC-13004-17-142983
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.258.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.258.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331786
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE SALONES PARA DESARROLLO DE CLASES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura