Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004447
Monto de la Factura
₲ 101.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37913
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BUENA SUERTE SA
RUC
80001669-6
Número de Contrato
270
Código de Contratación (CC)
LC-12013-11-45955
Monto Contrato
₲ 101.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.641.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.641.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220731
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UEGMANS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf