Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002918
Monto de la Factura
₲ 105.895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187934
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.969.825
Retención DNCP
₲ 395.341
Retención IVA
₲ 1.512.786
Retención Renta
₲ 2.017.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A.
RUC
80022456-6
Número de Contrato
277
Código de Contratación (CC)
LC-12013-17-144578
Monto Contrato
₲ 211.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.939.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.939.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310386
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC LC Nº 02-2017 ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UEP FONPLATA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proy. de Constr. de Terminal Portuaria Multiproposito