Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 21.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43594
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
06-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ERIKA FERNANDEZ DE FLEITAS
RUC
687215-8
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
LC-12003-10-4690
Monto Contrato
₲ 21.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.279.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.279.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187697
Nombre de la Licitación
Alquiler de Edificios y Locales
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES