Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000194
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71360
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.890.236
Retención DNCP
₲ 37.036
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 286.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETEL SA (NEGOCIOS TELEFONICOS SA)
RUC
80021756-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LC-13003-19-173296
Monto Contrato
₲ 262.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.671.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.671.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363245
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCALES NUEVOS PARA ÁREA METROPOLITANA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico