Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000068
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139667
Fecha Solicitud de Transferencia
09-10-2019
Fecha de la Transferencia
15-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.011.200
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 300.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETEL SA (NEGOCIOS TELEFONICOS SA)
RUC
80021756-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LC-13003-19-173296
Monto Contrato
₲ 262.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.671.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.671.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363245
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCALES NUEVOS PARA ÁREA METROPOLITANA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico