Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 28.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116993
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.173.257
Retención DNCP
₲ 105.314
Retención IVA
₲ 407.143
Retención Renta
₲ 814.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN ROJAS GONZALEZ
RUC
625173-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LC-13003-19-173295
Monto Contrato
₲ 712.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 674.965.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 674.965.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363245
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCALES NUEVOS PARA ÁREA METROPOLITANA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico