Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163117
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.243.962
Retención DNCP
₲ 20.324
Retención IVA
₲ 78.571
Retención Renta
₲ 157.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOMINIO CLAUDIA SANCHEZ BAZAS Y OTRAS
RUC
80035689-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LC-13003-19-174658
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.094.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.094.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354913
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DE LOCALES DEL AREA METROPOLITANA AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico