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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000452
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144851
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
01-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.180.600

Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 150.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONDOMINIO CLAUDIA SANCHEZ BAZAS Y OTRAS
RUC
80035689-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LC-13003-19-174658
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.094.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.094.739

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354913
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DE LOCALES DEL AREA METROPOLITANA AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico