Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000224
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44341
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.331.200
Retención DNCP
₲ 268.800
Retención IVA
₲ 1.028.571
Retención Renta
₲ 1.371.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA CAACUPE DAVALOS CARISIMO
RUC
826519-4
Número de Contrato
33/2015
Código de Contratación (CC)
LC-12001-16-118930
Monto Contrato
₲ 228.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.548.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.548.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297520
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, DEPÓSITOS Y ESTACIONAMIENTO - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura