Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005985
Monto de la Factura
₲ 16.002.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167759
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.257.069
Retención DNCP
₲ 59.131
Retención IVA
₲ 228.600
Retención Renta
₲ 457.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIV.CATOLICA NTRA.SRA.DE LA ASUNCION SEDE REG.CAAGUAZU
RUC
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LC-13004-19-181165
Monto Contrato
₲ 16.002.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.257.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.257.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358544
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE SALONES PARA DESARROLLO DE CLASES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura